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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2020NE000007

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 150.300,00

Descrição

EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002398

Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Função: 11 - TRABALHO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 11/02/2020

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 0024119/2020

Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2020NE000007	11/02/2020	150.300,00	144.415,86	144.415,86
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.	2020NE000007	11/02/2020	50.000,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.	2020NE000154	01/07/2020	17.599,89	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.	2020NE000197	24/08/2020	18.000,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: REFORÇO EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº0024119/2020.	2020NE000258	16/10/2020	16.464,07	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: REFORCO EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.	2020NE000259	16/10/2020	1.000,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO EMPENHO Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO SAM	2020NE000282	16/10/2020	-900,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: REFORÇO DE EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.	2020NE000406	20/11/2020	48.136,04	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A NF Nº 35401973 DO MÊS MAIO CONFORME PROCESSO Nº 80751/2020.__EMPENHO A F	2020NL000597	24/06/2020	0,00	28.452,94	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A NF Nº 35060527 DO MÊS ABRIL CONFORME PROCESSO Nº 80744/2020.__EMPENHO A	2020NL000641	09/07/2020	0,00	19.719,70	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: NL DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME PROCESSO Nº 0091252/2020.__EMPENHO A FA	2020NL000694	09/07/2020	0,00	17.559,89	0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO Descrição: RETIFICAR DADOS ( NOTA EMPENHO)	2020NL000769	09/07/2020	0,00	-17.559,89	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A NF Nº 36636650 DO MÊS AGOSTO CONFORME PROCESSO Nº 0125926/2020.__EMPENHO	2020NL000934	17/09/2020	0,00	25.881,62	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: CE A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E__CORRETIVA DOS VEÍCULOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36947244/2020 MÊ	2020NL001013	16/10/2020	0,00	28.009,70	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: NL EM FAVOR DA TICKET REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 0163942/	2020NL001478	23/11/2020	0,00	18.185,46	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: NL EM FAVOR DA TICKET REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 017946	2020NL001751	07/12/2020	0,00	24.166,44	0,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2020OB033748	17/08/2020	0,00	0,00	48.172,64
PAGAMENTO Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2020OB053293	05/11/2020	0,00	0,00	53.891,32
PAGAMENTO Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2020OB070148	24/12/2020	0,00	0,00	42.351,90