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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000243
CPF/CNPJ: 02417691000159
Valor: R$ 28.791,28
Plano Interno: 002375
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 07/10/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0036037/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000243 | 07/10/2020 | 28.791,28 | 28.791,28 | 28.791,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA ENTIDADE CENTRO COMUNITÁRIO DA RADIONAL E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO REPASSE DE AUXÍLIO DE CUSTOS ADICIONAIS CONFORME DEFERIMENTO DO PARECER JURÍDICO Nº 208/2020- ASSEJUR/SETRES-MA, E DE ACORDO COM O PARECER DA COORDENAÇÃO DO COMITÊ TÉCNICO Nº 001-2020/MRD/SETRES, PROCESSO Nº 0036037/2017.
|
2020NE000243 | 07/10/2020 | 28.791,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA ENTIDADE CENTRO COMUNITÁRIO DA RADIONAL E ADJACÊNCIAS, REFERENTE AO REPASSE DE AUXÍLIO DE CUSTOS ADICIONAIS CONFORME DEFERIMENTO DO PA
|
2020NL000982 | 07/10/2020 | 0,00 | 28.791,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CENTRO COM.DA RADIONAL E ADJACENCIAS |
2020OB050096 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.791,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
