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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000335
CPF/CNPJ: 00092638830330
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 002370
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/11/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0151798/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000335 | 10/11/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETIVO :REALIZAR AS SEGUINTES TAREFAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS OPERACIONAIS DOS COMPUTADORES, VERIFICAÇÃO DE ANTIVIRUS COM ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACESSO REMOTO . REALIZAR SE NOS MUNICÍPIOS DE BACABAL, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS NOS DIAS 23 A 27/11/2020
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2020NE000335 | 10/11/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: OBJETIVO :REALIZAR AS SEGUINTES TAREFAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS OPERACIONAIS DOS COMPUTADORES, VERIFICAÇÃO DE ANTIVIRUS COM AT
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2020NL001250 | 10/11/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PEDRO CAVALCANTE FEITOSA |
2020OB056229 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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