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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000191
CPF/CNPJ: 00072013974353
Valor: R$ 640,00
Plano Interno: 016226
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 521 - Desenvolvimento da Economia Solidária
Ação: 4710 - Fomento para Organização e Desenvolvimento de Catadores em Grupos Atuantes com Resíduos Só
Fonte: 0311383088 - Convênio Nº Mte/Senaes Nº 0088/12-SiConvênio
Emissão: 17/07/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 95659/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000191 | 17/07/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FRANCISCO, PARA FAZER ENTREGAS DE EPI¿S AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO PRÓ- CATADOR. NOS MUNICIPIOS DE BARREIRINHAS, MIRANDA DO NORTE, SÃO MATEUS, CAXIAS, CODÓ E COROATÁ. CONFORME O PROCESSO Nº 95659/2020. CONVENIO Nº778548/2012.
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2020NE000191 | 17/07/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FRANCISCO, PARA FAZER ENTREGAS DE EPI¿S AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO PRÓ- CATADOR. NOS MUNICIPIOS DE BARREIRINHAS
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2020NL000799 | 17/07/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE FRANCISCO DA SILVA |
2020OB033391 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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