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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000318
CPF/CNPJ: 00037602934334
Valor: R$ 640,00
Plano Interno: 002374
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 09/11/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 155961/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000318 | 09/11/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TECNICA IN LOCO PARA VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS DO MUTIRÃO RUA DIGNA, CONFORME PROCESSO N° 155961/2020.
|
2020NE000318 | 09/11/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TECNICA IN LOCO PARA VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS DO MUTIRÃO RUA DIGNA, CONFORME PROCESSO N° 155961/20
|
2020NL001226 | 09/11/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROGERIA DE CASSIA N GUSMAO |
2020OB058102 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
