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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000240
CPF/CNPJ: 00024865567372
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 015010
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/10/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0136368/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000240 | 05/10/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE RIBAMAR SOUZA SILVA PARA FAZER O INVENTÁRIO DE BENS NAS AGÊNCIAS DO SINE NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, BALSAS, ESTREITO, IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA E SÃO LUÍS, CONFORME PROCESSO Nº 0136368/2020.
|
2020NE000240 | 05/10/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE RIBAMAR SOUZA SILVA PARA FAZER O INVENTÁRIO DE BENS NAS AGÊNCIAS DO SINE NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA, GR
|
2020NL000976 | 05/10/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE DE RIBAMAR SOUZA SILVA |
2020OB049317 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
