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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000265
CPF/CNPJ: 00000142296333
Valor: R$ 640,00
Plano Interno: 002116
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 521 - Desenvolvimento da Economia Solidária
Ação: 4316 - Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/10/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0146433/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000265 | 21/10/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA NASTTAJA GONDIM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM ARTESÃS DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES E REALIZAR VISTORIA DE AREA DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADE PESCAL ARTESANAL DA REGIÃO DOS LENÇÕES MARANHENSES NO MUNICIPIO DE TUTOIA, CONFORME PROCESSO Nº 0146433.
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2020NE000265 | 21/10/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA NASTTAJA GONDIM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM ARTESÃS DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PL
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2020NL001052 | 21/10/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NASSTAJA GONDIM LIMA |
2020OB050365 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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