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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000012
CPF/CNPJ: 14926785000132
Valor: R$ 35.718,00
Plano Interno: 002396
Natureza da Despesa: 333903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/02/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 023422/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000012 | 11/02/2020 | 35.718,00 | 31.285,13 | 28.079,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para locação de equipamentos (impressoras) prestação de serviços de impressão,cópia e digitalização com fornecimento de software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutenção para atender as necessidades deste órgão conforme CT Nº02/2019-SETRES/MA.
|
2020NE000012 | 11/02/2020 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço Empenho referente a contratação de empresa para locação de equipamentos (impressoras) prestação de serviços de impressão,cópia e digitalização com fornecimento de software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutenção__para atender as necessidades deste órgão conforme CT Nº02/2019-SETRES/MA.
|
2020NE000371 | 17/11/2020 | 2.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO Empenho referente a contratação de empresa para locação de equipamentos (impressoras) prestação de serviços de impressão,cópia e digitalização com fornecimento de software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutenção para atender as necessidades deste órgão conforme CT Nº02/2019-SETRES/MA.
|
2020NE000404 | 20/11/2020 | 22.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1381/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Janeiro/2020 processo 086899/
|
2020NL001437 | 20/11/2020 | 0,00 | 2.861,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1382/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Fevereiro/2020 processo 08687
|
2020NL001439 | 20/11/2020 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1383/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Março/2020 processo 086880/2
|
2020NL001441 | 20/11/2020 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1384/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Abril/2020 processo 086867/20
|
2020NL001447 | 20/11/2020 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1838/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Novembro/2020 processo 01882
|
2020NL002113 | 22/12/2020 | 0,00 | 3.205,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1752/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Junho/2020 processo 0170919/2
|
2020NL002101 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1751/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Maio/2020 processo 0170940/20
|
2020NL002099 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1753/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Julho/2020 processo 0170894/2
|
2020NL002105 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1754/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Agosto/2020 processo 0170807/
|
2020NL002107 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1755/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Setembro/2020 processo 01716
|
2020NL002109 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento Fatura n° 1756/2020 locação de copiadoras para atender as necessidades desta secretaria mês de Outubro/2020 processo 0171787
|
2020NL002111 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB064430 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.663,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB070850 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.802,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB073032 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.802,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
