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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000008
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 226.139,58
Plano Interno: 002399
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/02/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0024119/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000008 | 11/02/2020 | 226.139,58 | 185.344,91 | 185.344,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADAS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.
|
2020NE000008 | 11/02/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADAS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.
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2020NE000198 | 24/08/2020 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADAS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.
|
2020NE000201 | 24/08/2020 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADAS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.
|
2020NE000216 | 02/09/2020 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO__CREDENCIADAS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.
|
2020NE000260 | 16/10/2020 | 13.208,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADAS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.
|
2020NE000361 | 03/11/2020 | 10.791,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADAS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 0024119/2020.
|
2020NE000403 | 20/11/2020 | 86.139,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa NF 34735487/2020 prestação de serviços de fornecimento de combustível para atender a necessidade dos veículos desta secretaria
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2020NL000405 | 20/03/2020 | 0,00 | 20.652,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa NF 34446630/2020 prestação de serviços de fornecimento de combustível para atender a necessidade dos veículos desta secretaria
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2020NL000401 | 20/03/2020 | 0,00 | 1.667,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET COMBUSTIVEL REFERENTE A NF Nº 35060403 DO MÊS MARÇO, CONFORME PROCESSO Nº 66970/2020.__EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKE
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2020NL000438 | 30/04/2020 | 0,00 | 18.930,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET COMBUSTIVEL REFERENTE A NF Nº 35683459 DO MÊS MAIO CONFORME PROCESSO Nº 80595/2020.__EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET
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2020NL000586 | 23/06/2020 | 0,00 | 4.576,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET COMBUSTIVEL REFERENTE A NF Nº 35401857DO MÊS ABRIL CONFORME PROCESSO Nº 80607/2020.__EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET
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2020NL000584 | 23/06/2020 | 0,00 | 2.977,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME O PROCESSO Nº 105467/2020.__EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃ
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2020NL000859 | 25/08/2020 | 0,00 | 18.546,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME O PROCESSO Nº 91252/2020.__EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TICKET PARA PRESTAÇÃO
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2020NL000858 | 25/08/2020 | 0,00 | 17.559,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET COMBUSTIVEL REFERENTE A NF Nº 36636545/202 DO MÊS AGOSTO CONFORME PROCESSO Nº 0125918/2020.__EMPENHO A FAVOR DA EMPRES
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2020NL000932 | 17/09/2020 | 0,00 | 17.877,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL A FAVOR DA EMPRESA TICKET REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NOTA FISCAL Nº 36947138/2020 MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME PROCESSO Nº 014
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2020NL001015 | 16/10/2020 | 0,00 | 25.421,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA TICKET REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM RELAÇÃO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 163931/2020__
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2020NL001482 | 23/11/2020 | 0,00 | 30.978,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL A FAVOR DA EMPRESA TICKET REFERENTE A NOTA Nº 37559656/T00, CONFORME O PROCESSO Nº 0179459/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔ
|
2020NL001748 | 04/12/2020 | 0,00 | 26.157,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB016647 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.250,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB026538 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.553,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB036294 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.106,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB042038 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.877,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB053293 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.421,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB066948 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.136,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
