Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000429
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 22,35
Plano Interno: 006056
Natureza da Despesa: 333904705 - Multas e Juros
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/10/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 143335/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000429 | 21/10/2020 | 22,35 | 22,35 | 22,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE000429 | 21/10/2020 | 22,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO D
|
2020NL001678 | 21/10/2020 | 0,00 | 22,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020OB050945 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
