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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000437
CPF/CNPJ: 00074639234368
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 006090
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4821 - Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/10/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 148550/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000437 | 28/10/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA PASSAGEM DO RALLY DIS SERTOES,EM CAROLINA/MA,NO PERIODO DE04 A 09/11, CONFORME RD N° 93 E PORTARIA N° 135/2020.
|
2020NE000437 | 28/10/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA PASSAGEM DO RALLY DIS SERTOES,EM CAROLINA/MA,NO PERIODO DE04 A 09/
|
2020NL001768 | 28/10/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH KELNNER GONÇALVES |
2020OB052343 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
