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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000463
CPF/CNPJ: 02656356000103
Valor: R$ 10.875,00
Plano Interno: 006055
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/11/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 141409/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000463 | 10/11/2020 | 10.875,00 | 10.875,00 | 10.875,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TIPO DESCARTÁVEIS.
|
2020NE000463 | 10/11/2020 | 10.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DESCARTÁVEIS, EM NOVEMBRO/2020, CONFORME NFe N° 962, CONTRATO N° 84/2020 E PROCESSO N°
|
2020NL001949 | 24/11/2020 | 0,00 | 10.875,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A DOS S FRANCA FERREIRA EIRELI |
2020OB070680 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.875,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
