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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000462
CPF/CNPJ: 01485345000145
Valor: R$ 16.929,40
Plano Interno: 006055
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/11/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 146593/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000462 | 10/11/2020 | 16.929,40 | 16.929,40 | 16.929,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TIPO EXPEDIENTE.
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2020NE000462 | 10/11/2020 | 16.929,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM NOVEMBRO, CONFORME NFe N° 4012, CONTRATO N° 85/2020 E PROCESSO N° 169882/2020.
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2020NL001951 | 26/11/2020 | 0,00 | 16.929,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M DOS M D ARAUJO |
2020OB070889 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.929,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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