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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000433
CPF/CNPJ: 00005072217370
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 006090
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4821 - Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/10/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 152147/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000433 | 26/10/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 89 E PORTARIA N° 137/20
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2020NE000433 | 26/10/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOAD
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2020NL001736 | 26/10/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BRENDA SUENNE COSTA DE SOUSA |
2020OB051676 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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