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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000432
CPF/CNPJ: 00002703395310
Valor: R$ 360,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 006090
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4821 - Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/10/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 152147/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000432 | 26/10/2020 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 88 E PORTARIA N° 137/20
|
2020NE000432 | 26/10/2020 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOAD
|
2020NL001735 | 26/10/2020 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ADRIANA TORRES CARVALHO |
2020OB051676 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
