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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000403
CPF/CNPJ: 00065106261368
Valor: R$ 448,00
Endereço: R
Plano Interno: 006095
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/10/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 142394/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000403 | 07/10/2020 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATINS, CONFORME RD N° 81 E PORTARIA N°125/2020.
|
2020NE000403 | 07/10/2020 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATIN
|
2020NL001577 | 07/10/2020 | 0,00 | 448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JÚNIOR |
2020OB047393 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
