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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000382
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 124.950,00
Plano Interno: 016348
Natureza da Despesa: 333903041 - Material Gráfico
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/09/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 248597/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000382 | 15/09/2020 | 124.950,00 | 124.950,00 | 124.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
|
2020NE000382 | 15/09/2020 | 124.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA SETUR, CONFORME PROCESSO Nº 147557/2020.
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2020NL001639 | 16/10/2020 | 0,00 | 40.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 41/2019 E PROCESSO
|
2020NL002299 | 15/12/2020 | 0,00 | 84.490,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000951 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.023,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2020OB050882 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.437,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001210 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.224,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2020OB070934 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 80.265,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
