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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000305
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 341,99
Plano Interno: 006050
Natureza da Despesa: 333904705 - Multas e Juros
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/07/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 79040/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000305 | 22/07/2020 | 341,99 | 341,99 | 341,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8287, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000305 | 22/07/2020 | 341,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8287, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020
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2020NL001188 | 22/07/2020 | 0,00 | 341,99 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020OB028645 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 341,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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