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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000234
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 62.250,00
Plano Interno: 016348
Natureza da Despesa: 333903041 - Material Gráfico
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/05/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 248597/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000234 | 11/05/2020 | 62.250,00 | 62.250,00 | 62.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
|
2020NE000234 | 11/05/2020 | 62.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
|
2020NL000871 | 29/05/2020 | 0,00 | 54.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS, CONFORME PROCESSO Nº 128826/2020.
|
2020NL001463 | 16/09/2020 | 0,00 | 7.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000595 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.739,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2020OB025119 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.041,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000851 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 373,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2020OB044707 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.096,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
