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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000134
CPF/CNPJ: 00068866666300
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 006055
Natureza da Despesa: 333903209 - Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/04/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 60303/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000134 | 15/04/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.
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2020NE000134 | 15/04/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, E
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2020NL000416 | 24/04/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, E
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2020NL000803 | 27/05/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARILENE MARQUES MOREIRA |
2020OB012934 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARILENE MARQUES MOREIRA |
2020OB018205 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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