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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000043
CPF/CNPJ: 00003487746301
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 006095
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 33431/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000043 | 28/02/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO, CONFORME RD N° 32 E PORTARIA N° 20/2020.
|
2020NE000043 | 28/02/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIME
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2020NL000110 | 28/02/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NIZA POLLIANNA SILVA SANTOS |
2020OB003317 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
