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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000017
CPF/CNPJ: 00002615502336
Valor: R$ 960,00
Plano Interno: 006080
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4918 - Cadastro de Empresas e Prestadores de Serviços Turísticos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/02/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 29841/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000017 | 17/02/2020 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA, RIACHÃO E ESTREITO, CONFORME RD N° 15 E PORTARIA N° 18/2020.
|
2020NE000017 | 17/02/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISM
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2020NL000030 | 17/02/2020 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - THAIS SILVA GUIMARAES |
2020OB002589 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
