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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000237
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 1.067,40
Plano Interno: 006056
Natureza da Despesa: 333904705 - Multas e Juros
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/06/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 46589/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000237 | 02/06/2020 | 1.067,40 | 1.067,40 | 1.067,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
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2020NE000237 | 02/06/2020 | 1.067,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
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2020NL000927 | 02/06/2020 | 0,00 | 1.067,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020OB019007 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.067,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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