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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000230
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 1.376,00
Plano Interno: 006071
Natureza da Despesa: 333903041 - Material Gráfico
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4823 - Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/05/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 248597/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000230 | 11/05/2020 | 87.750,00 | 87.750,00 | 87.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
|
2020NE000230 | 11/05/2020 | 87.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE Nº 230 PARA AJUSTE AO CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE COTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
2020NE000284 | 09/07/2020 | -41.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
|
2020NE000296 | 10/07/2020 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
|
2020NL000869 | 29/05/2020 | 0,00 | 46.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME PROCESSO Nº 132179/2020.
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2020NL001476 | 21/09/2020 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000510 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.317,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2020OB019128 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.032,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000853 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2020OB044718 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
