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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000085
CPF/CNPJ: 08585510000180
Valor: R$ 1.376,00
Plano Interno: 006046
Natureza da Despesa: 331901145 - Férias - Abono Constitucional - RPPS
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 14415/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000085 | 31/01/2020 | 115.394,75 | 115.394,75 | 115.394,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NE000085 | 31/01/2020 | 4.295,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 59789/2020.
|
2020NE000212 | 01/04/2020 | 11.640,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 36128/2020.
|
2020NE000201 | 01/04/2020 | 6.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 44112/2020.
|
2020NE000206 | 01/04/2020 | 4.650,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 67244/2020.
|
2020NE000217 | 01/04/2020 | 4.114,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 22429/2020.
|
2020NE000198 | 01/04/2020 | 1.158,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 66023/2020
|
2020NE000221 | 30/04/2020 | 9.051,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 75242/2020.
|
2020NE000255 | 01/06/2020 | 8.876,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 74740/2020.
|
2020NE000247 | 01/06/2020 | 6.897,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 86012/2020.
|
2020NE000271 | 30/06/2020 | 12.130,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 103157/2020.
|
2020NE000315 | 30/07/2020 | 5.835,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 119138/2020.
|
2020NE000355 | 31/08/2020 | 2.630,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 119138/2020.
|
2020NE000411 | 30/09/2020 | 10.100,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 154065/2020.
|
2020NE000444 | 29/10/2020 | 4.088,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 173004/2020.
|
2020NE000519 | 30/11/2020 | 1.546,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 189342/2020.
|
2020NE000565 | 23/12/2020 | 22.376,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000692 | 01/04/2020 | 0,00 | 6.002,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000677 | 01/04/2020 | 0,00 | 4.295,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000686 | 01/04/2020 | 0,00 | 1.158,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000708 | 04/05/2020 | 0,00 | 11.640,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000722 | 04/05/2020 | 0,00 | 9.051,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000701 | 04/05/2020 | 0,00 | 4.650,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000717 | 04/05/2020 | 0,00 | 4.114,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 75242/2020.
|
2020NL001021 | 01/06/2020 | 0,00 | 8.876,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 74740/2020.
|
2020NL001008 | 01/06/2020 | 0,00 | 6.897,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 86012/2020.
|
2020NL001067 | 30/06/2020 | 0,00 | 12.130,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 103157/2020.
|
2020NL001276 | 30/07/2020 | 0,00 | 5.835,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 119138/2020.
|
2020NL001436 | 01/09/2020 | 0,00 | 2.630,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 136876/2020.
|
2020NL001624 | 30/09/2020 | 0,00 | 10.100,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 154065/2020.
|
2020NL001791 | 29/10/2020 | 0,00 | 4.088,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 173004/2020.
|
2020NL001984 | 30/11/2020 | 0,00 | 1.546,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 189342/2020.
|
2020NL002413 | 23/12/2020 | 0,00 | 22.376,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB018578 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.640,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB018668 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.051,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB018413 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.002,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB018425 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.566,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB016579 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.295,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB018581 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.114,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB018405 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.158,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000382 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 76,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000383 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB021271 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.876,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB021011 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.897,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB027381 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.130,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB033543 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.835,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB042569 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.630,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB049540 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.100,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB053962 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.088,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020NL002015 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.295,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB062672 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.546,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB069891 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.295,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO |
2020OB073137 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.376,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
