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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000060
CPF/CNPJ: 00083794930363
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 006095
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/03/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 41351/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000060 | 11/03/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS COM OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O MAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MARÇO/2020, EM GRAJAÚ (POLO SERRAS GUAJAJARA TIMBIRAS E KANELA), CONFORME RD N°42 E PORTARIA N° 39.
|
2020NE000060 | 11/03/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS COM OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRI
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2020NL000223 | 11/03/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LILIANE RUBIM AGUIAR |
2020OB006403 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
