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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000048
CPF/CNPJ: 14926785000132
Valor: R$ 20.736,00
Plano Interno: 001353
Natureza da Despesa: 333903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/03/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 107964/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000048 | 31/03/2020 | 20.736,00 | 20.736,00 | 20.736,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA __CONF. CONTRATO 17/2019
|
2020NE000048 | 31/03/2020 | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO.
|
2020NE000148 | 04/08/2020 | 16.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO, FECHAMENTO DE EXERCICIO/2020.
|
2020NE000336 | 29/12/2020 | -2.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA __CONF. CONTRATO 17/2019
|
2020NL000171 | 03/04/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA __CONF. CONTRATO 17/2019
|
2020NL000172 | 03/04/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA __CONF. CONTRATO 17/2019, MES MARÇO, PROC. 0083067/2020.
|
2020NL000356 | 22/06/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA CONF. FATURA 1408 DO MÊS DE JUNHO, PROC. 0091280/20
|
2020NL000483 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1372/2020 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFERENTE MES DE MAIO/2020, PROC. 83081/2020. __CONF. CONTRATO 17/2019
|
2020NL000477 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1465/2020 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFERENTE MES DE JULHO/2020, PROC. 109114/2020. __CONF. CONTRATO 17/2019
|
2020NL000478 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA __CONF. CONTRATO 17/2019
|
2020NL000479 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA CONF. FATURA 1408 DO MÊS DE ABRIL, PROC. 91280/20
|
2020NL000480 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA CONF. FATURA 1371 DO MÊS DE ABRIL, PROC. 0083128/20
|
2020NL000484 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 479
|
2020NL000481 | 24/08/2020 | 0,00 | -2.304,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 480
|
2020NL000482 | 24/08/2020 | 0,00 | -2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1561, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 17/2019, PROC. 0124293/2020.
|
2020NL000602 | 10/09/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1660, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, PROC. 0141632/2020.
|
2020NL000675 | 08/10/2020 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB010953 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB010954 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB028925 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB038924 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB038928 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB038930 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB038934 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB045490 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB050803 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
