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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000155
CPF/CNPJ: 08022073000196
Valor: R$ 247.699,89
Plano Interno: 001388
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4703 - Promoção do Esporte Educacional
Fonte: 0113000000 - Outras Transferências Federais - 0113000000
Emissão: 13/08/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000155 | 13/08/2020 | 247.699,89 | 247.699,89 | 247.699,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO NO VALOR DE R$ 50.000 RERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/17 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PROC 93451
|
2020NE000155 | 13/08/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF. CONTRATO 09/2017
|
2020NE000197 | 14/10/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE FORNECIMENTO PASSAGENS AEREAS CONF. CONTRATO 09/2017 E PROC. 93451/2020
|
2020NE000231 | 10/11/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO, FECHAMENTO DE EXERCICIO/2020.
|
2020NE000345 | 29/12/2020 | -2.300,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO NO VALOR DE R$ 50.000 RERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/17 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PROC 93
|
2020NL000646 | 14/10/2020 | 0,00 | 149.534,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF. FATURA 7629/2020 E PROC. 162199/2020
|
2020NL000793 | 10/11/2020 | 0,00 | 98.165,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATLANTA TURISMO LTDA |
2020OB048836 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 149.534,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATLANTA TURISMO LTDA |
2020OB055564 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.165,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
