Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000053
CPF/CNPJ: 08022073000196
Valor: R$ 29.163,56
Plano Interno: 001388
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4703 - Promoção do Esporte Educacional
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/04/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 37243/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000053 | 16/04/2020 | 29.163,56 | 29.163,56 | 29.163,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGENS AÉREAS
|
2020NE000053 | 16/04/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da ne 53/2020
|
2020NE000128 | 01/07/2020 | -622,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 53.
|
2020NE000137 | 01/07/2020 | -11.865,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 53
|
2020NE000263 | 10/12/2020 | -8.348,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF. CONTRATO 09/2017
|
2020NE000283 | 23/12/2020 | 61.366,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 53/2020
|
2020NE000288 | 23/12/2020 | -61.366,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGENS AÉREAS
|
2020NL000824 | 12/11/2020 | 0,00 | 29.163,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATLANTA TURISMO LTDA |
2020OB058823 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.163,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
