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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000110
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 438.987,44
Plano Interno: 001390
Natureza da Despesa: 333903396 - DESPESAS COM TRANSP E LOCOMOCAO -
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4703 - Promoção do Esporte Educacional
Fonte: 0113000000 - Outras Transferências Federais - 0113000000
Emissão: 05/06/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000110 | 05/06/2020 | 438.987,44 | 438.987,44 | 438.987,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho do Processo 68028/2020 referente ao Contrato de Empresa especializada na locação de veículos automotivos - Aguiar.
|
2020NE000110 | 05/06/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LOCAÇAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 02/2017. PROCESSO N 68028/2020
|
2020NE000229 | 03/11/2020 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço empenho ref.locaçao de veiculos conforme contrato n.002.
|
2020NE000272 | 16/12/2020 | 88.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONF. CONTRATO 02/2019
|
2020NE000320 | 23/12/2020 | 15.591,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da fatura 5946 Referente serviços de locação de veículos durante o mes de julho/2020, contrato nº 02/17, proc. 108701/2020.
|
2020NL000452 | 11/08/2020 | 0,00 | 22.546,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO MES DE AGOSTO CONF. FATURA 5986 E PROC. 125222/2020
|
2020NL000565 | 23/09/2020 | 0,00 | 41.995,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO MES DE AGOSTO CONF. FATURA 5995 E PROC. 127111/2020 CONTRATO 04/2018
|
2020NL000567 | 23/09/2020 | 0,00 | 14.317,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 567
|
2020NL000574 | 23/09/2020 | 0,00 | -14.317,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do Processo 68028/2020 referente ao Contrato de Empresa especializada na locação de veículos automotivos - Aguiar.
|
2020NL000696 | 20/10/2020 | 0,00 | 67.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DE PAGAMENTO COM LOCAÇAO DE VEICULO CONFORME FATURA N.6087 DO MES DE OUTUBRO DO CONTRATO 02/2017.
|
2020NL000786 | 10/11/2020 | 0,00 | 201.244,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO DO MES DE NOVEMBRO, CONF. FATURA 6120 E PROC. 170412/2020
|
2020NL000907 | 16/12/2020 | 0,00 | 51.143,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidar despesas certificada referente a locaçao de veiculos conforme processo n.174473 e contrato 002
|
2020NL000908 | 16/12/2020 | 0,00 | 37.251,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. FATURA 6192 DO MES DE NOVEMBRO. PROC. 189892/20
|
2020NL000951 | 23/12/2020 | 0,00 | 17.481,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. FATURA 6192 DO MES DE NOVEMBRO PROC. 189892/20
|
2020NL000961 | 23/12/2020 | 0,00 | 17.481,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2020NL000952 | 23/12/2020 | 0,00 | -17.481,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB033792 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.546,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB043615 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.995,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB050259 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB055468 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 201.244,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB066300 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.143,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB066322 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.251,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB071480 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.481,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
