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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000081
CPF/CNPJ: 05753843000182
Valor: R$ 1.946.834,34
Plano Interno: 001376
Natureza da Despesa: 344905105 - Reforma e Ampliação de Imóveis
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 3259 - Implantação e Modernização de Espaços Destinados ao Esporte e Lazer - SEDEL
Fonte: 0111513775 - Contrato Repasse 821651/2015-Me/Cx - 01115137
Emissão: 04/05/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 245287/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000081 | 04/05/2020 | 1.946.834,34 | 1.946.834,34 | 1.928.954,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO OUTEIRO DA CRUZ, REALIZADO PELO SISTEMA NO SICONV.
|
2020NE000081 | 04/05/2020 | 635.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA 3 MEDIÇÃO DA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PARQUE AQUATICO DO COMPLEXO ESPORTIVO OUTEIRO DA CRUZ CONF. CONTRATO 03/2019 E PROC. 95140/2020
|
2020NE000269 | 03/11/2020 | 378.469,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO PARQUE AQUATICO, PROC. 284463/2019.
|
2020NE000235 | 03/11/2020 | 336.503,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA 4 MEDICÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PARQUE AQUATICO DO COMPLEXO ESPORTIVO OUTEIRO DA CRUZ
|
2020NE000369 | 31/12/2020 | 596.011,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NOTA FISCAL 06/2020
|
2020NL000240 | 04/05/2020 | 0,00 | 635.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NOTA FISCAL 06/2020
|
2020NL000250 | 04/05/2020 | 0,00 | 635.850,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL lançada incorreta na fonte detalhada
|
2020NL000244 | 04/05/2020 | 0,00 | -635.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 821651/2015, CONTRATO SEDEL 003/2019, REFORMA E AMPLIAÇAO DO PARQUE AQUATICO, PROC. 284463/2019, NF
|
2020NL000814 | 03/11/2020 | 0,00 | 336.503,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUATICO DO COMPLEXO ESPORTIVO OUTEIRO DA CRUZ CONF. NOTA FISCAL 16 E PROC
|
2020NL000912 | 01/12/2020 | 0,00 | 378.469,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A 4 MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA E ADPTAÇÃO DO PARQUE AQUARICO DO COMPLEXO ESPOTIVO OUTEIRO DA CRUZ. CONF. N
|
2020NL001078 | 31/12/2020 | 0,00 | 596.011,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CGP - COSTRUCOES GERAL E PLANEJAMENTO |
2020OB020171 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 616.766,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000220 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.083,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CGP - COSTRUCOES GERAL E PLANEJAMENTO |
2020OB057776 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 324.735,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000678 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.768,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CGP - COSTRUCOES GERAL E PLANEJAMENTO |
2020PP000674 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.768,73 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CGP - COSTRUCOES GERAL E PLANEJAMENTO |
2020NL000816 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.768,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CGP - COSTRUCOES GERAL E PLANEJAMENTO |
2020OB068145 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 367.115,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000806 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.354,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CGP - COSTRUCOES GERAL E PLANEJAMENTO |
2020OB073926 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 578.131,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
