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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000107
CPF/CNPJ: 05506465000132
Valor: R$ 710.416,58
Plano Interno: 001338
Natureza da Despesa: 331901143 - 13 Salário - RPPS
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/06/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 0083662/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000107 | 30/06/2020 | 710.416,58 | 710.416,58 | 710.416,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDEL/2020, PROC. 0083662/2020.
|
2020NE000107 | 30/06/2020 | 328.686,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL, PROC. 155722/2020 - SUBSIDIOS/VENCIMENTOS.
|
2020NE000223 | 30/10/2020 | 381.729,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDEL/2020, PROC. 0083662/2020.
|
2020NL000317 | 30/06/2020 | 0,00 | 328.686,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDEL/2020, PROC. 0083662/2020.
|
2020NL000763 | 30/10/2020 | 0,00 | 381.729,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB023791 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 328.686,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000667 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.620,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB062091 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 324.170,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000737 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.486,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000735 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.237,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000736 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.214,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
