Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000008
CPF/CNPJ: 05506465000132
Valor: R$ 260.996,27
Plano Interno: 001340
Natureza da Despesa: 331901144 - Férias - Abono Pecuniário
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 32102/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000008 | 31/01/2020 | 260.996,27 | 260.996,27 | 260.996,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO(FÉRIAS)
|
2020NE000008 | 31/01/2020 | 10.990,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE EXONERADO DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO / FÉRIAS
|
2020NE000018 | 31/01/2020 | 2.543,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE FEVEREIRO / FÉRIAS
|
2020NE000024 | 28/02/2020 | 20.659,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE EXONERADO DO MÊS DE FEVEREIRO / FÉRIAS
|
2020NE000046 | 28/02/2020 | 1.584,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho referente a folha de exonerado do mês de março (férias)
|
2020NE000051 | 31/03/2020 | 32.241,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE MARÇO / FÉRIAS
|
2020NE000056 | 31/03/2020 | 20.835,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL/FÉRIAS DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROC. 0066436/2020.
|
2020NE000086 | 01/06/2020 | 26.635,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE ABRIL/2020 , PROC. 0084314/2020 - FERIAS.
|
2020NE000112 | 01/06/2020 | 3.879,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDEL DO MES DE JUNHO/2020 - FERIAS, PROC. 90786/2020.
|
2020NE000131 | 01/07/2020 | 13.378,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/2020 - FERIAS, PROC. 0101319/2020.
|
2020NE000141 | 30/07/2020 | 13.201,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/2020 - FERIAS, PROC. 0101319/2020.
|
2020NE000142 | 30/07/2020 | 13.201,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO CANCELAMENTO DA NE 142 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/2020 - FERIAS FEITO EM DUPLICIDADE, PROC. 0101319/2020.
|
2020NE000143 | 30/07/2020 | -13.201,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/20, PROC. 118920/20 - FERIAS.
|
2020NE000167 | 31/08/2020 | 10.672,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE JULHO, INDENIZAÇÃO DE FERIAS, PROC. 0116870/2020.
|
2020NE000176 | 01/09/2020 | 27.697,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE AGOSTO, INDENIZAÇÃO DE FERIAS, PROC. 0121211/2020.
|
2020NE000178 | 01/09/2020 | 9.228,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/2020, PROC. 138632/2020 - FÉRIAS.
|
2020NE000195 | 30/09/2020 | 14.512,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/2020, PROC. 0135198/2020 - FERIAS
|
2020NE000187 | 30/09/2020 | 8.045,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 155722/2020 - FERIAS.
|
2020NE000219 | 30/10/2020 | 15.194,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/2020, PROC. 0173009/2020 - FERIAS
|
2020NE000260 | 30/11/2020 | 29.695,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO(FÉRIAS)
|
2020NL000033 | 31/01/2020 | 0,00 | 10.990,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE EXONERADO DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO
|
2020NL000064 | 31/01/2020 | 0,00 | 2.543,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE FEVEREIRO 2020, PROC. 0038879/2020.(FÉRIAS)
|
2020NL000103 | 28/02/2020 | 0,00 | 20.659,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADO DA SEDEL DO MÊS DE FEVEREIRO (FÉRIAS)
|
2020NL000162 | 28/02/2020 | 0,00 | 1.584,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da folha de exonerado do mês de março
|
2020NL000191 | 31/03/2020 | 0,00 | 32.241,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MÊS DE MARÇO(FÉRIAS)
|
2020NL000195 | 31/03/2020 | 0,00 | 20.835,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL/FERIAS DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROC. 0066436/2020.
|
2020NL000266 | 01/06/2020 | 0,00 | 26.635,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE ABRIL/2020, PROC. 0084314/2020 - FERIAS
|
2020NL000340 | 01/06/2020 | 0,00 | 3.879,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JUNHO/2020 - FERIAS, PROC. 90786/2020.
|
2020NL000389 | 01/07/2020 | 0,00 | 13.378,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/2020 - FERIAS, PROC. 0101319/2020.
|
2020NL000411 | 30/07/2020 | 0,00 | 13.201,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/20, PROC. 118920/20 - FERIAS
|
2020NL000501 | 31/08/2020 | 0,00 | 10.672,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE JULHO, INDENIZAÇÃO DE FERIAS, PROC. 0116870/2020.
|
2020NL000531 | 01/09/2020 | 0,00 | 27.697,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE JULHO, INDENIZAÇÃO DE FERIAS, PROC. 0116870/2020.
|
2020NL000527 | 01/09/2020 | 0,00 | 27.697,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE AGOSTO, INDENIZAÇÃO DE FERIAS, PROC. 0121211/2020.
|
2020NL000534 | 01/09/2020 | 0,00 | 9.228,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE JULHO/2020, PROC. 116870/2020 - FERIAS
|
2020NL000552 | 01/09/2020 | 0,00 | 9.228,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR VALOR RETENÇÃO INSS FEITO A MAIOR.
|
2020NL000551 | 01/09/2020 | 0,00 | -9.228,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL000530 | 01/09/2020 | 0,00 | -27.697,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/2020, PROC. 138632/2020 - FERIAS
|
2020NL000632 | 30/09/2020 | 0,00 | 14.512,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/2020, PROC. 0135198/2020 - FERIAS
|
2020NL000620 | 30/09/2020 | 0,00 | 8.045,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 155722/2020 - FERIAS
|
2020NL000767 | 30/10/2020 | 0,00 | 15.194,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/2020, PROC. 0173009/2020 - FERIAS
|
2020NL000853 | 30/11/2020 | 0,00 | 29.695,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000082 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.944,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB004479 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 486,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000081 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 113,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB006285 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.659,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB004368 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.990,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB016904 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.241,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB016954 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.835,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB020237 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB023194 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.635,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB031633 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.378,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000437 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.116,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB032627 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.680,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000436 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 82,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB031692 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.201,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB043136 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.588,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB043026 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.672,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB043329 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.185,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000513 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 596,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000512 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 512,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000523 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB049521 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.512,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB049493 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.045,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB061759 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.194,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB061837 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.695,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
