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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000278
CPF/CNPJ: 00001223966348
Valor: R$ 2.286,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 001357
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/12/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 0181433/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000278 | 18/12/2020 | 2.286,00 | 2.286,00 | 2.286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS PARA SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 14/12/2020, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DO MARANHAO DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXIX TROFEU BRASIL CAIXA DE ATLETISMO, CONF. PROC. 0181433/2020.
|
2020NE000278 | 18/12/2020 | 2.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS PARA SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 14/12/2020, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DO MARANHAO DURANTE A REALIZAÇ
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2020NL000923 | 18/12/2020 | 0,00 | 2.286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUDIMILA SANTOS MATOS |
2020OB068321 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
