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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000119
CPF/CNPJ: 00000PF0000054
Valor: R$ 40.500,00
Plano Interno: 001150
Natureza da Despesa: 333902001 - Bolsas de Estudo no país
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/04/2020
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo:
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000119 | 24/04/2020 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de bolsistas/trainees- convênio SEGOV, mês de abril/20.
|
2020NE000119 | 24/04/2020 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL007618 | 27/04/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL007620 | 27/04/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL007622 | 27/04/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL007624 | 27/04/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL007626 | 27/04/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL007628 | 27/04/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL007630 | 27/04/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL007632 | 27/04/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL007634 | 27/04/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BOLSISTAS |
2020OB014058 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
