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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000041
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 24.999,60
Plano Interno: 001390
Natureza da Despesa: 333903396 - DESPESAS COM TRANSP E LOCOMOCAO -
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4703 - Promoção do Esporte Educacional
Fonte: 0113000000 - Outras Transferências Federais - 0113000000
Emissão: 16/03/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 0089052/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000041 | 16/03/2020 | 24.999,60 | 24.999,60 | 24.999,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO, CONFORME PROC. 0089052/19, CONTRATO Nº 02/2017.
|
2020NE000041 | 16/03/2020 | 24.999,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO, CONFORME FATURA 5747, CONTRATO Nº 02/2017.
|
2020NL000140 | 16/03/2020 | 0,00 | 24.999,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB006676 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.999,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
