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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000005
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 37.498,93
Plano Interno: 001350
Natureza da Despesa: 333903987 - Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/02/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 143138/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000005 | 11/02/2020 | 37.498,93 | 37.498,93 | 37.498,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com combustível para atender demanda da secretaria
|
2020NE000005 | 11/02/2020 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para pagamento de prestação de serviço com combustível conforme contrato 19/2018
|
2020NE000035 | 09/03/2020 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2020NE000192 | 07/10/2020 | -3.501,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de prestação de serviço com combustível da empresa ticket conf. contrato 19/2018 e nota fiscal 34445597
|
2020NL000011 | 11/02/2020 | 0,00 | 7.380,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a prestação de serviço com combustível para atender demanda da secretaria
|
2020NL000148 | 16/03/2020 | 0,00 | 7.248,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente a nf 35059422 prestação de serviço com combustível para atender demanda da secretaria__mes de abril, proc. 64055/2020.
|
2020NL000221 | 27/05/2020 | 0,00 | 6.173,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEIS, PRESTADOS NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NF 35400956, PROC. 72563/2020
|
2020NL000294 | 01/06/2020 | 0,00 | 2.941,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de prestação de serviço com combustível do mês de junho. proc. 75298/2020 e nota fiscal 35682452
|
2020NL000293 | 19/06/2020 | 0,00 | 2.295,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da nf 36311965/T00 - venc. 01/09/20. Referente serviços especializados em gerenciamento informatizado de combustíveis, contrato 19/2018, pr
|
2020NL000447 | 06/08/2020 | 0,00 | 6.319,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação despesa com prestação de serviço com combustível do més de junho conf. n. 35983969 proc. 89993/2020
|
2020NL000435 | 07/08/2020 | 0,00 | 5.140,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB001026 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.380,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB010950 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.248,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB020610 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.173,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB023098 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.941,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB023102 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.295,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB033132 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.140,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB035518 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.319,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
