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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000524
CPF/CNPJ: 05423963000111
Valor: R$ 13.304,99
Plano Interno: 002020
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 05/05/2020
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 36579/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000524 | 05/05/2020 | 13.304,99 | 11.304,99 | 11.304,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) nacional, incluindo comunicação de voz (móvel-fixo e móvel-móvel), comunicação de dados (acesso à internet), com fornecimento de equipamentos móveis em regime de comodato. Prorrogação do Contrato 009/2019 ¿ UEMASUL, 1º Termo Aditivo.__VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 22.998,01
|
2020NE000524 | 05/05/2020 | 22.998,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho atendendo o decreto de encerramento n°36.319 de 6 de novembro 2020 conforme o Art. 9°
|
2020NE001078 | 01/12/2020 | -9.693,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura oi movel com vencimento em 04/07/2020, faturas do período de 03/05/2020 a 03/06/2020
|
2020NL003958 | 02/07/2020 | 0,00 | 1.582,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura oi movel com vencimento em 04/07/2020, faturas do período de 03/05/2020 a 03/06/2020
|
2020NL003957 | 02/07/2020 | 0,00 | 56,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 480875511 vencimento 04/08/2020 ref a Junho/2020.
|
2020NL004529 | 29/07/2020 | 0,00 | 1.644,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 480814864 vencimento 04/08/2020. ref a Junho/2020.
|
2020NL004530 | 29/07/2020 | 0,00 | 60,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 506268957 vencimento 04/09/2020 ref a Julho/2020.
|
2020NL004873 | 19/08/2020 | 0,00 | 1.798,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 506299533 com vencimento em 04/09/2020 ref a Julho/2020.
|
2020NL004872 | 19/08/2020 | 0,00 | 60,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente telefones móveis uemasul de agosto 2020
|
2020NL005469 | 23/09/2020 | 0,00 | 1.659,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente telefones móveis uemasul de agosto 2020
|
2020NL005468 | 23/09/2020 | 0,00 | 57,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 555874869 vencimento 04/11/2020 ref a setembro/2020.
|
2020NL005819 | 14/10/2020 | 0,00 | 1.411,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 555831184 vencimento 04/11/2020 ref a setembro/2020.
|
2020NL005818 | 14/10/2020 | 0,00 | 54,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 575034289 vencimento 04/12/2020 ref a faturas agrupadas do periodo de 03/10/2020 a 03/11/2020.
|
2020NL006552 | 01/12/2020 | 0,00 | 1.434,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 575026457 vencimento 04/12/2020 ref a faturas agrupadas do periodo de 03/10/2020 a 03/11/2020.__VALOR TOTAL DO
|
2020NL006551 | 01/12/2020 | 0,00 | 54,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 595504587 vencimento 04/01/2021 ref a ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020.
|
2020NL006907 | 17/12/2020 | 0,00 | 1.369,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 595485592 vencimento 04/01/2021 ref a ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020.
|
2020NL006906 | 17/12/2020 | 0,00 | 61,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2020OB024409 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.638,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2020OB036990 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.858,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2020OB036847 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.705,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2020OB043532 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.717,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2020OB051391 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.466,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2020OB064087 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.488,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2020OB068434 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.430,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000524 | 22/12/2020 | 2.000,00 | 1.401,75 |
