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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000068
CPF/CNPJ: 00009508279320
Valor: R$ 1.469,52
Plano Interno: 002419
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 0211000001 - Sem detalhamento
Emissão: 11/03/2020
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000068 | 11/03/2020 | 1.469,52 | 1.469,52 | 1.469,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme PCD 13.17
|
2020NE000068 | 11/03/2020 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diária tecnica pcd-13.17_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000547, 230202-23202 2020NL001652
|
2020NE000547 | 01/12/2020 | -1.356,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme PCD 13.17
|
2020NL000165 | 12/03/2020 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diária tecnica pcd-13.17_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000547, 230202-23202 2020NL001652
|
2020NE000547 | 01/12/2020 | 0,00 | -1.356,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CARLOS DA SILVA NUNES |
2020OB005671 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diária tecnica pcd-13.17_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000547, 230202-23202 2020NL001652
|
2020NE000547 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.356,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
