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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000008
CPF/CNPJ: 23352777000110
Valor: R$ 31.220,00
Plano Interno: 001184
Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/01/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000008 | 23/01/2020 | 31.220,00 | 31.220,00 | 31.220,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO Nº 18413/2020 - EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 003/2018
|
2020NE000008 | 23/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0008/2020
|
2020NE000096 | 17/06/2020 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0008/2020 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA
|
2020NE000186 | 08/10/2020 | 30.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelar
|
2020NE000248 | 03/11/2020 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO
|
2020NE000263 | 01/12/2020 | -8.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 18413/2020 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONTRATO Nº 003/2018
|
2020NL000117 | 12/03/2020 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 18413/2020 - EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 003/2018
|
2020NL000292 | 18/06/2020 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 18413/2020 - EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 003/2018
|
2020NL000354 | 15/07/2020 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 18413/2020 - EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 003/2018
|
2020NL000644 | 08/10/2020 | 0,00 | 6.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 18413/2020 - EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 003/2018
|
2020NL000768 | 17/11/2020 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO D MR SERVIÇOS CONF NF 570
|
2020NL000929 | 23/12/2020 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
2020OB019289 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.707,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000199 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 315,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
2020OB021697 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.134,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
2020OB027353 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.843,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000313 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 236,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000311 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 92,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
2020OB051453 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.446,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000586 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000645 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
2020OB057605 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 986,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
2020OB070898 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
