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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000002
CPF/CNPJ: 21285361000100
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001174
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/01/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 0017917/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000002 | 23/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DA EMPRESA MOUTA COIMBRA SERVIÇOS GERAIS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADO DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO NO EXERCICIO DE 2020
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2020NE000002 | 23/01/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 02 EM VIRTUDE DA NATUREZA DE DESPESA ESTA INCORRETA
|
2020NE000013 | 23/01/2020 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA EMPRESA MOUTA COIMBRA SERVIÇOS GERAIS REF DEZEMBRO/2019
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2020NL000003 | 23/01/2020 | 0,00 | 7.856,23 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 003 PARA RETIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO
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2020NL000008 | 23/01/2020 | 0,00 | -7.856,23 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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