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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000261
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 27.921,19
Plano Interno: 001189
Natureza da Despesa: 331901142 - Férias Vencidas e Proporcionais
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/12/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000261 | 23/12/2020 | 27.921,19 | 27.921,19 | 27.921,19 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE000261 | 23/12/2020 | 27.921,19 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020
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2020NL000940 | 24/12/2020 | 0,00 | 27.921,19 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020OB071774 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.921,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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