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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000193

Favorecido

PAULO VITOR SOUSA PRAZERES

CPF/CNPJ: 00002337235360

Valor: R$ 1.116,00

Descrição

pag. da folha de estagiarios ref.ao mes/fev/20

Classificação da Despesa

Plano Interno: 003709

Natureza da Despesa:  333903607 - Estagiários

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 05/03/2020

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 43998/20

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000193 05/03/2020 1.116,00 1.116,00 1.116,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag. da folha de estagiarios ref.ao mes/fev/20
2020NE000193 05/03/2020 1.116,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. da folha de estagiarios ref.ao mes/fev/20
2020NL000524 05/03/2020 0,00 1.116,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- PAULO VITOR SOUSA PRAZERES

2020OB004174 06/03/2020 0,00 0,00 1.116,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais