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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000192
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 340.580,19
Plano Interno: 001188
Natureza da Despesa: 331901116 - Gratificação de Produtividade
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/10/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000192 | 30/10/2020 | 340.580,19 | 340.580,19 | 340.580,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NE000192 | 30/10/2020 | 340.580,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NL000725 | 30/10/2020 | 0,00 | 340.580,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000630 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.412,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000610 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.887,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000611 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.154,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000616 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.238,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000612 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.960,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000614 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.335,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000619 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.105,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000613 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 620,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000615 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000609 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 450,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000625 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 423,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000624 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000626 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000618 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 282,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000620 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000623 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000621 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000629 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 106,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000627 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 87,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000608 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000607 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 33,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000628 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000617 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000622 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020OB055983 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 269.409,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000656 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.800,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000657 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.858,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000658 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 527,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
