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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000157
CPF/CNPJ: 21161466000149
Valor: R$ 10.396,49
Plano Interno: 001180
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/08/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000157 | 31/08/2020 | 10.396,49 | 10.396,49 | 10.396,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPEMHO POR ESTIMETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2020NE000157 | 31/08/2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 000157/2020
|
2020NE000210 | 17/11/2020 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO
|
2020NE000275 | 01/12/2020 | -2.603,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPEMHO POR ESTIMETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2020NL000771 | 17/11/2020 | 0,00 | 9.618,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPEMHO POR ESTIMETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2020NL000770 | 17/11/2020 | 0,00 | 777,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GOLDEM COMERCIO EIRELI |
2020OB057605 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.396,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|