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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000150
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 325.184,00
Plano Interno: 001188
Natureza da Despesa: 331901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/08/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 102767/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000150 | 03/08/2020 | 325.184,00 | 325.184,00 | 325.184,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NE000150 | 03/08/2020 | 325.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NL000559 | 03/08/2020 | 0,00 | 325.184,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000435 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.647,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000441 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.335,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000436 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.083,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000439 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 788,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000443 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000446 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000448 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 124,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000445 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000438 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000440 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 65,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000437 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000447 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000442 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000444 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020OB037864 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 283.825,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000533 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.939,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000539 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.909,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000540 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
