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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000139
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 3.882,40
Plano Interno: 001176
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/08/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000139 | 20/08/2020 | 3.882,40 | 3.882,40 | 3.882,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTMATIVA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL.
|
2020NE000139 | 20/08/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 139 CLARO S/A
|
2020NE000168 | 16/09/2020 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO
|
2020NE000274 | 01/12/2020 | -3.917,60 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO
|
2020NE000273 | 01/12/2020 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTMATIVA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL.
|
2020NL000814 | 30/11/2020 | 0,00 | 214,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTMATIVA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL.
|
2020NL000851 | 07/12/2020 | 0,00 | 2.574,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTMATIVA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL.
|
2020NL000852 | 07/12/2020 | 0,00 | 862,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTMATIVA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL.
|
2020NL000853 | 07/12/2020 | 0,00 | 230,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB064567 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 444,94 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB070350 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.437,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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