Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000138
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 32.062,70
Plano Interno: 001192
Natureza da Despesa: 331901130 - Abono Provisório - Pessoal Civil
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/08/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000138 | 17/08/2020 | 32.062,70 | 32.062,70 | 32.062,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA EXONERADO DE JULHO/2020 -
|
2020NE000138 | 17/08/2020 | 32.062,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA EXONERADO DE JULHO/2020 -
|
2020NL000506 | 17/08/2020 | 0,00 | 32.062,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA EXONERADO DE JULHO/2020 -
|
2020NL000508 | 17/08/2020 | 0,00 | 32.062,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL000507 | 17/08/2020 | 0,00 | -32.062,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020OB034337 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.262,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000413 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
