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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000099
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 38.999,82
Plano Interno: 001192
Natureza da Despesa: 331901130 - Abono Provisório - Pessoal Civil
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/06/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 75507/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000099 | 01/06/2020 | 38.999,82 | 38.999,82 | 38.999,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE EXONERADO REF AO MES DE MAIO/2020
|
2020NE000099 | 01/06/2020 | 38.999,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE EXONERADO REF AO MES DE MAIO/2020
|
2020NL000301 | 01/06/2020 | 0,00 | 38.999,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000352 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 839,34 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020PP000350 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 839,34 |
PAGAMENTO
|
2020PP000349 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 503,16 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020NL000458 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -839,34 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020OB031410 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.657,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|