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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000082
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 333.536,50
Plano Interno: 001188
Natureza da Despesa: 331901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/05/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 74878/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000082 | 29/05/2020 | 333.536,50 | 333.536,50 | 333.536,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NE000082 | 29/05/2020 | 333.536,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NL000268 | 29/05/2020 | 0,00 | 333.536,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000250 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.073,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020PP000274 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.102,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000255 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.555,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000270 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.060,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000256 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.154,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000262 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.238,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000257 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.960,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000259 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.335,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000364 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.069,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020PP000263 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.069,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000253 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 806,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000261 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 631,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000268 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 439,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000267 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000269 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000266 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000272 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 120,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000264 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000254 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 103,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000252 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000258 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 65,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000271 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000260 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000251 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000265 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020NL000470 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.069,27 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020NL000448 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -22.102,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020OB026669 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 258.312,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000409 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.999,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000410 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 508,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000490 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.939,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
